Бланк декларации 3 ндфл

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Бланк декларации 3 ндфл" с полными информационными данными. В случае необходимости уточнить актуальность на 2020 год или, если имеются другие вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Образец заполнения бланка декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Форма 3-НДФЛ — это налоговая декларация, сдавать которую в ФНС должны все граждане, самостоятельно получившие доходы в 2018 году (продали имущество, получили крупные подарки, сдавали в аренду жилье). Обратите внимание: в 2020 году нужно использовать новую форму. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год и чем отличается этот отчет для простых физлиц от декларации, которую сдают индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, — ответы в материале PPT.ru.

Налог на доходы физических лиц должны платить государству все граждане, получающие доход в России. Обычно удержанием налога и перечислением его в бюджет занимаются организации — налоговые агенты. Это работодатели налогоплательщиков или те организации, которые выплатили им доход. Эти же налоговые агенты отчитываются перед органами ФНС о выплаченных суммах и удержанном с них налоге. Однако если гражданин получил доход самостоятельно и у него нет налогового агента по какой-либо операции, а также если он является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения, он обязан сам отчитаться и заплатить налог. Из статьи вы узнаете, как заполнить 3-НДФЛ, в какой срок ее подать, и сможете скачать образец заполнения.

Что собой представляет форма 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] Изменения связаны с масштабными поправками, внесенными в главу 23 Налогового кодекса РФ в части вычетов и налогообложения недвижимости физлиц. За 2018 год налогоплательщики должны отчитаться уже на новом бланке, поэтому важно ознакомиться с особенностями его заполнения.

Актуальная декларация уменьшилась в объеме, по сравнению с формой, применявшейся до 2020 года: теперь она представляет собой бланк, состоящий из 13 страниц, среди которых есть традиционный титульный лист и два основных раздела. При этом первый раздел занимает всего одну страницу, и его должны заполнить все респонденты, а второй раздел вместе с приложениями (число которых — 8) занимает 9 страниц, но они заполняются только в случае, если есть сведения, которые в них следует указывать, в зависимости от статуса налогоплательщика.

Декларация по налогу на доходы физлиц является годовой отчетной формой, однако она предназначена не только для информирования ФНС о полученных доходах с целью уплаты налога с них, но и для возможного получения налоговых вычетов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Как заполнить декларацию по подоходному налогу

Заполнить отчетность по налогу на доходы можно несколькими способами:

  • от руки – получив бланк в любом налоговом органе;
  • с помощью программ Adobe Acrobat Reader или Excel – скачав форму для заполнения из Интернета;
  • в специальной программе “Декларация”, разработанной ФНС;
  • в “Личном кабинете налогоплательщика” на сайте налоговой службы.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для налога на доходы одинаков для всех — 18210102030011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Форма и бланки 3-ндфл

Декларация 3-ндфл: скачать бланк декларации или заполнить онлайн

Декларацию за конкретный год нужно подавать в той форме, которая на тот момент действовала. Это же правило относится и к подаче уточненной налоговой декларации.

Например, если налогоплательщик хочет подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год, тогда ему нужно использовать бланк декларации, который действует в 2019 году.

Читайте так же:  Порядок внутреннего государственного финансового контроля

Скачать программу с официального сайта налоговой для самостоятельного заполнения или бланк декларации за нужный Вам год Вы можете ниже, по ссылке. Обратите внимание на альтернативные варианты заполнения.

По общему правилу, декларация 3-ндфл подается в срок — не позднее 30 апреля текущего года по доходам предыдущего года, подлежащим декларированию. Если 30 апреля приходится на выходной день, тогда срок подачи переносится на следующий рабочий. А рассчитанный налог по итогам декларации необходимо заплатить до 15 июля.

При заполнении декларации 3-ндфл для возврата налога — срок подачи не ограничивается какой-либо датой в текущем году. Другими словами, такую декларацию Вы вправе подать когда захотите, но не позднее трех лет. Например, в 2020 году Вы можете подать 3-ндфл за 2019, 2018 и 2017 годы для получения налоговых вычетов – возврата налога. Будучи на пенсии, в определенных случаях, можно заполнить и подать и за 2016 год.

Формы декларации периодически меняются, но состав, по большому счету, остается прежним.

Декларации 3-ндфл за 2017 год и более ранние:

  • Титульный лист — указываются общие сведения о физическом лице: ФИО, паспортные данные, адрес места регистрации (пребывания), ИНН и прочие данные.
    Необходимо отметить, что физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, введя свой ИНН имеют право не указывать паспортные данные.
    ИНН можно узнать на официальном сайте налоговой инспекции.
  • Раздел 1 и Раздел 2 — служат для расчета налоговой базы, суммы налога по разным налоговым ставкам, суммы налога, подлежащей оплате/доплате/возврату из бюджета.
  • Листы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И — заполняются только по мере необходимости. Например, в них находят отражения следующие показатели:
    — доходы, которые образовались от деятельности как в России, так и за границей;
    — доходы ИП;
    — доходы, которые не облагаются подоходным налогом;
    — листы для расчета стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов и т.п.

Таким образом, нет необходимости заполнять все 19 листов. Заполняются только первые 3 и плюс дополнительные в зависимости от цели подготовки декларации.

Декларации 3-ндфл за 2019 (2018) год и более поздние:

Общее количество листов с 20 за прошлые годы уменьшилось до 13. Также поменялись буквенные наименования листов на «Приложение 1, 2, 3. «

Общее количество листо сократилось, а заполнение декларации усложнили: если ранее, до 2018 года, в самой декларации, в строчках было указано, откуда брать те или иные суммы, с каких листов декларации они переносятся или как рассчитываются, теперь же эти подсказки убрали. Руководствоваться при заполнении можно только соответствующей инструкцией в Приказе ФНС о заполнении формы 3-ндфл.

Образец заполнения декларации 3-ндфл:

Как заполнить нужную Вам декларацию 3-ндфл:

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ:

Наша программа готовит декларации, как в формате pdf – для подачи на бумаге, так и в формате xml – для подачи через интернет ( программу скачивать не нужно, все онлайн ).

Сервис задаст простые вопросы, ответив на которые, декларация автоматически сформируется. Вы справитесь за 15 минут.

Затем наш специалист ее обязательно проверит . Это очень важно, так как гарантирует, что декларация заполнена верно и полностью готова к подаче.

Если, отвечая на вопросы, Вы где-то ошиблись, – не переживайте: Вы всегда можете вернуться назад и поменять свой ответ на любой вопрос! Декларация всегда доступна для редактирования. Внесенные изменения также проверит наш специалист.

Скачать бланки налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 – 2016 годы:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2019 год:
Приказ ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/[email protected]
(ред. от 07.10.2019 N ММВ-7-11/[email protected]) «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56260)
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2018 год:
Приказ ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/[email protected]
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц в электронной форме»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438)

Скачать бланк
или
Заполнить онлайн

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2017 год:
Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected]
(ред. от 25.10.2017 N ММВ-7-11/[email protected]) «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49266)

Скачать бланк
или
Заполнить онлайн

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2016 год:
Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected]
(ред. от 10.10.2016 N ММВ-7-11/[email protected]) «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2016 N 44076)

Также Вы можете скачать программу с сайта налоговой или с сайта разработчика и попробовать заполнить декларацию самостоятельно. Если Вы собираетесь это делать впервые, процесс достаточно трудоемкий, вероятность ошибок очень велика. Декларацию будете подавать «как есть», так как предварительно сотрудники налоговой ее не смотрят.

Во время проведения камеральной проверки инспекцией (в течение 3 месяцев) при обнаружении ошибок нужно будет подавать Уточненную декларацию (возврат налога откладывается при этом снова на 3 месяца при условии, что Уточненная декларация будет заполнена верно).

Или Вы можете попробовать заполнить декларацию сами, скачав соответствующий бланк выше за нужный Вам год. Декларации представлены в удобном формате pdf и позволяют вводить данные в ячейки прямо с клавиатуры.

Декларация 3-ндфл — достаточно серьезный и сложный документ, отнеситесь к нему со всем вниманием. Именно по итогам данного документа рассчитывается сумма налога к оплате или к возврату, заявляется право на налоговые вычеты.

Читайте так же:  Как получить возмещение ндфл за лекарства

Вместе с декларацией в налоговую инспекцию подаются также документы, подтверждающие право на вычет, доходы или расходы. В частности, это могут быть договора купли-продажи (копии), справки 2-ндфл, заявления о возврате налога, платежные документы (расписки, банковские выписки) и прочие документы (копии), в зависимости от цели заполнения 3-ндфл.

Затем налоговый инспектор в течение трех месяцев проверяет поданную декларацию. При обнаружении ошибок, которые влияют на результат (занижают налог, подлежащий уплате) придется подавать Уточненную декларацию. Если декларация 3-ндфл заполнена на возврат налога, тогда после ее проверки налоговой инспекции отводится еще один месяц на перечисление налога на указанные налогоплательщиком реквизиты (при условии, что Заявление о возврате налога было заполнено).

Вам также может быть интересно:

Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!

Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:

Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!

Узнайте, сколько можно вернуть из налоговой:

© 2015-2020 ИП Гребенкин А.А.
ИНН 434583621300, ОГРНИП 316435000071159
Тел.: 8 (919) 516-41-75
Автоматизация заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ за 2018

Физические лица, получившие доход в 2018 году (за исключением доходов, указанных в ст. 217 НК РФ), иностранные граждане, трудящиеся по найму, а также индивидуальные предприниматели, применяющие ОСН, должны представить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2018 год в ИФНС по месту своей регистрации в срок не позднее 30-го апреля 2019 года (ст. 227, ст. 227.1, ст.228, ст. 229 НК РФ).

При прекращении ведения деятельности индивидуальным предпринимателем декларация 3-НДФЛ за текущий год представляется в ИФНС в 5-тидневный срок со дня прекращения предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 229 НК РФ).

При прекращении трудовой деятельности иностранным гражданином и выезде его из России декларация по форме 3-НДФЛ за текущий год представляется в ИФНС в срок не позднее, чем за один месяц до его выезда из России (п. 3 ст. 229 НК РФ).

В какой срок нужно сдать 3-НДФЛ

Срок сдачи декларации 3-НДФЛ для тех, кто это сделать обязан (см. выше) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

За 2017 год 3-НДФЛ нужно сдать до 3 мая 2018 года.

Примечание: так как 30 апреля, 1 и 2 мая выпадают на праздничные дни, последний срок сдачи 3-НДФЛ в 2018 году переносится на первый рабочий день после праздников – 3 мая.

Обратите внимание, что при заявлении вычетов предельного срока сдачи декларации 3-НДФЛ – нет. Она может быть направлена в налоговый орган в любое время как в начале, так и в конце года.

Куда сдавать 3-НДФЛ

Декларация по подоходному налогу сдается в инспекцию по месту регистрации (прописки по паспорту) гражданина РФ (ИП, нотариуса или адвоката).

Сдать декларацию в налоговую можно несколькими способами:

  • Лично обратившись в ИФНС.
  • Через представителя по нотариально заверенной доверенности.
  • По почте заказным письмом с описью вложения.
  • Через “Личный кабинет налогоплательщика” на сайте ФНС РФ.

Бланки декларации 3-НДФЛ

На данной странице вы можете бесплатно скачать бланк налоговой декларации формы 3 НДФЛ за 4 последних года: 2017, 2016, 2015, 2014.

Обратите внимание, что при заявлении вычета за более ранние периоды (2016-2014 года) отчетность должна быть представлена по той форме, что действовала в указанный период.

Примечание: декларация по форме, действовавшей в 2016-2014 годах, может понадобиться при заявлении имущественного вычета за три последних года (2017-2015), а также при заявлении вычета пенсионером одновременно за 4 года (2017 год и 3 предшествующих ему года – 2016, 2015, 2014).

Скачать бланки 3-НДФЛ за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 года

За 2019 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г. (в формате PDF)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г. (в формате Эксель)

За 2018 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 г. (в формате PDF)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 г. (в формате Эксель)

За 2017 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 г. (в формате PDF)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 г. (в формате Эксель)
Видео (кликните для воспроизведения).

За 2016 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 г. (в формате PDF)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 г. (в формате Эксель)

Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.

Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.

Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.

Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.

Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Читайте так же:  Валютный контроль изменения для юридических лиц

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

Если физлицо обязано подать декларацию за 2019 г. (например в связи с продажей какого-либо имущества), то крайний срок ее подачи — 30 апреля 2020 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Если же гражданин подает декларацию с целью заявить налоговый вычет в связи с покупкой жилья, наличием расходов на обучение, лечение (свое или своих родственников) и т.д., то декларацию за 2019 год можно сдать и в более поздний срок – вплоть до конца 2022 года.

Кто обязан сдать 3-НДФЛ в 2018 году

Отчитаться по подоходному налогу и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ в 2018 году обязаны:

  1. ИП на ОСНО (общей системе налогообложения).
  2. Нотариусы, адвокаты и иные частнопрактикующие лица.
  3. Граждане, в установленных законом случаях.

В каких случаях обычные граждане сдают декларацию 3-НДФЛ

Обычные граждане обязаны представить в налоговый орган по месту прописки декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода:

  • резидентом РФ* за пределами России;
  • от продажи имущества или сдачи его в аренду;
  • в виде вознаграждения, полученного не от налогового агента (работодателя);
  • в виде выигрыша в лотерею и иные азартные игры;
  • в случае если работодателем не был удержан налог;
  • наследниками авторов произведений искусства, науки и литературы;
  • от других граждан в порядке дарения (за исключением случаев дарения имущества близкими родственниками).

* Примечание: резидентом РФ является гражданин, проживающий на территории РФ не менее 183 дней в году.

Особенности оформления декларации

Заполняя отчетный бланк, нельзя допускать ошибок и исправлений, кроме того, можно использовать только черные или синие чернила, если форма заполняется от руки. При этом нужно отдельно обратить внимание на разные требования к ручному и машинному заполнению бланка:

  1. При заполнении бланка от руки все текстовые и числовые поля (Ф.И.О., ИНН, суммы и т. п.) следует писать слева направо, начиная с крайней левой ячейки, заглавными печатными символами по образцу, который можно найти на сайте ФНС. Буквы должны быть ровными и максимально похожими на образец. Если после заполнения строки остались пустые ячейки, в них следует проставить прочерки до самого конца поля. Если какое-либо поле оказалось не заполнено, во всех его ячейках также должны стоять прочерки.
  2. Заполнение декларации 3-НДФЛ на компьютере требует выравнивания всех числовых значений по правому краю. Рекомендуется использовать исключительно шрифт Courier New с выставленным размером от 16 до 18.

Если одной страницы раздела или листа формы не хватает для полного отражения всей информации, нужно использовать необходимое количество дополнительных страниц из этого же раздела.

Как в рукописном, так и в печатном варианте отчета все суммы должны быть указаны с копейками. Исключением является сумма самого налога, который необходимо округлить до полных рублей по обычному арифметическому правилу — если в сумме менее 50 копеек, то они отбрасываются, начиная с 50 копеек и выше, округляются до полного рубля. Доходы или расходы, которые по документам исчислены в иностранной валюте, для внесения в отчет следует пересчитать в рубли по курсу Центробанка РФ на дату их фактического получения. Сведения, приведенные в декларации, должны быть подтверждены документами, копии которых прилагаются к декларации. Для перечисления документов, приложенных к 3-НДФЛ, можно составить реестр в произвольном порядке.

Все страницы формы должны быть пронумерованы по порядку путем заполнения поля «Стр.», начиная с 001 (титульный лист). Количество страниц нужно указать на титульном листе, как и количество дополнительных документов.

Декларация 3-НДФЛ

3-НДФЛ за 2018 год: скачать бланк

Посмотреть бланк и образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год можно в нашей консультации.

Бланк декларации 3 ндфл

Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

В форму 3-НДФЛ , утв. Приказом ФНС от 03.10.2018 N ММВ-7-11/[email protected], осенью 2019 года были внесены изменения Приказом ФНС от 07.10.2019 N ММВ-7-11/[email protected] . Эти изменения вступают в силу с 1 января 2020 г. То есть декларацию за 2019 год нужно представить в 2020 году по форме уже с учетом внесенных ФНС поправок.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год

Заполнение декларации 3-НДФЛ 2018 осуществляется с учетом требований приложения № 2 к приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Обязательными к заполнению являются титульный лист, раздел 1 и раздел 2 формы декларации 3-НДФЛ. Остальные листы декларации (приложения 1-8, расчет к приложению 1, расчет к приложению 5) заполняются только в случае необходимости (п. 2.1 приложения № 2 к приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]).

Заполнить декларацию 3-НДФЛ 2018 самостоятельно можно с помощью бесплатной программы ИФНС «Декларация 2018», размещенной на сайте налоговой службы. Скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ можно здесь.

Также удобно заполнять декларацию 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Инструкция по заполнению декларации

Официальная инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ за 2017 год (КНД 1151020) – скачать (в формате word).

Ознакомиться с инструкциями по пошаговому заполнению 3-НДФЛ на сайте налоговой (через личный кабинет налогоплательщика) с подробными скриншотами можно здесь.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Выше приведен образец декларации 3-НДФЛ 2018 для физического лица при продаже им квартиры, приобретенной до 01.01.2016 г. и находившейся в его собственности менее 3-х лет. По условиям примера стоимость квартиры по договору купли-продажи составила 3 500 000 рублей. При расчете налоговой базы договорная продажная стоимость квартиры будет уменьшена на имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Налоговая ставка составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Читайте так же:  Налог с енвд торговля

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит 325 000 руб. = (3 500 000 руб. — 1 000 000 руб.) х 13%.

В данном примере необходимо будет заполнить следующие листы Декларации 3-НДФЛ: титульный лист, раздел 1, раздел 2, приложение 1, приложение 6.

Бланки деклараций 3 НДФЛ по годам

Бланки деклараций 3 НДФЛ изменяются каждый год, поэтому скачивать надо только тот бланк, который соответствует тому календарному году, за который вы хотите получить вычет.

Например, в 2020 году вы хотите получить вычет за лечение в 2019 и 2018 годах, значит, надо будет скачать два разных бланка декларации. Каждому бланку соответствует своя инструкция для заполнения, утвержденная приказом ФНС.

Заполнять надо не все листы декларации, а только те, что соответствуют вашему случаю: получение социального или имущественного вычета, декларирование дохода, полученного от продажи недвижимости и т.д.

Например, для получения налогового вычета за лечение зубов надо заполнить только титульный лист и еще листы раздела 1, раздела 2, лист А и лист Е1. Конкретные примеры заполнения 3 НДФЛ для разных ситуаций вы можете найти в рубрике Образцы документов.

Декларация 3-НДФЛ в 2019 — 2020: бланк

Налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2019 год нужно будет сдавать по обновленной форме. Посмотрим, кто и когда должен подать эту декларацию, какая форма 3-НДФЛ за 2019 год применяется в 2020 году. В конце консультации вы сможете скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

Срок и способы сдачи отчета

Общий срок сдачи отчета — 30 апреля года, следующего за отчетным. Направить отчет в налоговую службу по месту регистрации налогоплательщика можно тремя способами:

  • сдать отчет непосредственно в инспекцию ФНС лично или через представителя;
  • направить бумажную форму по почте;
  • сдать отчет в режиме онлайн на сайте налоговой службы или с помощью специальных сервисов.

Предельный срок касается только ИП, адвокатов, глав КФХ, нотариусов и граждан, декларирующих доходы. С целью получения налогового вычета декларацию можно сдавать в любое удобное время.

Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019, 2018, 2017, 2016 отчетные года и сдачи их в последующих годах.

В 2020 году подается декларация за 2019 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2019 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2019. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.

Содержание статьи

Налоговая декларация 3-НДФЛ 2019

С 1 января 2019 года при декларировании физическими лицами своих доходов, полученных в 2018 году, заполняется новая налоговая декларация по форме 3-НДФЛ 2018. Налоговая декларация 3-НДФЛ 2018 (бланк), применяемая с 2019 года, а также порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Декларация 3 НДФЛ (2019) – скачать бланк можно здесь (Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]).

Кто должен сдать этот отчет

Заполнение декларации 3-НДФЛ является обязательным при получении дохода, с которого необходимо исчислить и заплатить налог на доходы физлиц, а также для получения возврата части налога, ранее уплаченного в бюджет. По требованию Налогового кодекса РФ декларацию З-НДФЛ по итогам года должны сдать:

  • индивидуальные предприниматели (ИП) на общей системе налогообложения;
  • адвокаты и нотариусы, учредившие частные кабинеты;
  • главы фермерских (крестьянских) хозяйств;
  • налоговые резиденты РФ, получившие в отчетном году доход в других странах (это лица, которые фактически проживали на территории России не менее 183 дней в году, но получали средства из иностранных источников за ее пределами);
  • граждане, получившие доход от сдачи своего имущества в аренду или от исполнения договоров ГПХ (при условии, что заказчик не исполнил обязанность налогового агента). Кроме того, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подается при продаже имущества. Хотя декларировать получение доходов в таком случае надо обязательно, платить налог придется при условии, что налогоплательщик владел им менее установленного минимального срока в три года. Что касается объектов недвижимости, то заплатить подоходный налог нужно будет при продаже квартиры (дома):
    • находившейся в собственности менее 5 лет, если она приобретена после 01.01.2016;
    • находившейся в собственности менее 3 лет, если имущество куплено до 01.01.2016 либо получено по наследству, в дар, по договору пожизненного содержания с иждивением, в результате приватизации.

Граждане, которые выиграли в лотерею или на спортивных тотализаторах, также должны уплатить налог от суммы своего выигрыша, однако по отношению к ним налоговыми агентами выступают организаторы этих акций и розыгрышей, которые выплатили им сумму выигрыша. Однако если подарок был получен в натуральной форме, победителю необходимо уплатить налог с него самостоятельно. В этом случае ему также нужно будет заполнить и сдать отчет.

Налоговая декларация 3-НДФЛ: кто сдает

Подать в 2020 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год должны граждане, которые, в частности в 2019 г. (п. 1 ст. 228 НК РФ):

  • получали доход, с которого не удерживался НДФЛ (например, от сдачи в аренду имущества);
  • продали имущество, которое находилось в их собственности менее минимального срока владения.

Кроме того, указанную декларацию обязаны сдать индивидуальные предприниматели, применявшие в 2019 году общий режим налогообложения (п. 5 ст. 227 НК РФ).

Вместе с тем, декларацию в 2020 году также могут подать граждане, которые хотят заявить имущественные, социальные или стандартные вычеты с целью возврата части уплаченного налога.

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год: скачать бланк

Декларация 3-НДФЛ 2019: бланк и образец заполнения

Образец 3-НДФЛ за 2019 год мы приводить не будем, поскольку наиболее правильным решением будет заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год из Личного кабинета физлица на сайте ФНС или с помощью специальной программы, созданной налоговой службой. Декларация 3-НДФЛ довольно большая (содержит более 8 приложений для разных ситуаций). Поэтому есть вероятность запутаться и заполнить не те страницы или не те строки. Заполнение же декларации с помощью программных средств ФНС позволит избежать ошибок. Программа предложит вам заполнить только необходимые страницы в зависимости от вашей ситуации и сразу же проверит отчет на правильность заполнения.

Читайте так же:  Сроки подачи декларации по упрощенной системе налогообложения

Скачать программу для автоматического заполнения 3-НДФЛ за 2019 год можно на сайте ФНС.

Посмотреть образцы заполнения декларации 3-НДФЛ в наиболее распространенных ситуациях можно здесь.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год (КНД 1151020)

Бланк налоговой декларации, актуальный в 2018 году (при отчете за 2017 год) КНД 1151020 – скачать (в формате excel).

Скачать бланки 3-НДФЛ за более ранние периоды (2016, 2015 и 2014 гг.) вы можете на этой странице.

Состав декларации 3-НДФЛ

Листы декларации Сведения
Титульный лист
  • данные о физическом лице (ФИО, дата и место рождения, ИНН, сведения о документе, удостоверяющем личность)
  • текущий год, за который представляется декларация
  • код ИФНС, в которую сдается отчет
Раздел 1
  • итоговые суммы налога, которые необходимо уплатить в бюджет или которые подлежат возмещению из бюджета по итогам текущего года
  • код бюджетной классификации налога
  • территориальный код ОКТМО
Раздел 2
  • расчет налоговой базы
  • расчет сумм налогов по доходам, облагаемым по разным налоговым ставкам
Приложение 1
  • доходы, подлежащие налогообложению и полученные от источников в РФ, за исключением доходов от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики
Приложение 2
  • доходы, подлежащие налогообложению и полученные от источников за пределами РФ, за исключением доходов от предпринимательской деятельности, адвокатской деятельности и частной практики
Приложение 3
  • доходы, полученные от ведения предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики
  • профессиональные налоговые вычеты, установленные п. 2, п. 3 ст. 221 НК РФ
Приложение 4
  • доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с п. 8, п. 28, п. 33, п.39 ст.217 НК РФ
Приложение 5
  • расчет стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов, установленных соответственно ст. 218, ст. 219, ст. 219.1 НК РФ
Приложение 6
  • расчет имущественных налоговых вычетов, установленных ст. 220 НК РФ, по доходам от продажи имущества (имущественных прав)
  • расчет имущественных налоговых вычетов, установленных абз. 2 подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ
Приложение 7
  • расчет имущественных налоговых вычетов, установленных ст. 220 НК РФ, в сумме фактически произведенных расходов на новое строительство или на приобретение объектов недвижимого имущества
Приложение 8
  • расчет расходов и вычетов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • расчет расходов и вычетов по операциям от участия в инвестиционных товариществах
Расчет к Приложению 1
  • расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества в соответствии п. 5 ст. 217.1 НК РФ
Расчет к Приложению 5
  • расчет социальных налоговых вычетов согласно подп. 4, подп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ

Подробный порядок заполнения листов налоговой декларации по форме 3-НДФЛ приведен в приложении № 2 к Приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Если по декларации получается налог к возврату, что заполняется заявление к декларации 3-НДФЛ (бланк 2018), в котором указываются реквизиты банковского счета, на который налоговая инспекция должна вернуть налог.

3-НДФЛ для налогового вычета 2019: скачать бланк

Для заявления вычетов по НДФЛ применяется та же форма декларации 3-НДФЛ, о которой подробно рассказано выше. Там же вы можете скачать бланк 3-НДФЛ за 2019 год.

3-НДФЛ за 2017 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ за 2017 год в обязательном порядке сдается в 2018 году теми гражданами, что получили в прошлом году налогооблагаемый доход, а именно ИП на ОСНО, нотариусами или адвокатами, а также обычными гражданами при продаже имущества, находившегося в собственности менее установленного законом срока. Также она потребуется и при заявлении любого вида вычета за прошлый год.

Образец заполнения 3-НДФЛ

Ознакомиться с образцами заполнения 3-НДФЛ (при продаже имущества и заявлении налоговых вычетов) можно на этой странице.

Примечание: форма действующей в 2018 году декларации утверждена Приказом ФНС от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected] (ред. от 25.10.2017).

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.

Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять по приведенным здесь инструкциям. После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.

Источники

Бланк декларации 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here